蔡家坡镇人民政府

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.党建工作办公室：主要承担镇党委、政府、人大、政协日常事务及基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战（民族宗教）、工会、共青团、妇联、工商联、保密、档案、深化改革、督查、考核、巡察、政务信息、干部管理、机关后勤保障、12345市民热线、网络安全等工作；负责协调各项中心工作及新时代文明实践和志愿服务工作。对接县委办、政府办、人大办、政协办，县委组织部、宣传部（县委网信办）、统战部（民族宗教局）、编办、总工会、团县委、妇联、工商联、县委巡察办、党校、县档案局、县信息中心、县融媒体中心等工作。统筹镇财政所工作。联系经开区党政办、纪工委办公室、组织人事部。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.综合与经济发展办公室：主要承担统筹落实辖区经济社会发展、项目建设和公共基础设施建设、管护，电力、城区供水等工作；负责产业发展、工业企业（经济发展）、商贸流通、供销、油气长输管道（燃气和成品油监管）、节能减排（落后产能淘汰）、招商引资、住房建设、教育体育、文化旅游、电子商务、统计、粮食、信用、金融、万企兴万村等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划、镇文体中心管理等工作。对接县关工委、县发改局、住建局、商务局、工信局（企业经济发展）、交通局、统计局、招商局、文化旅游局、教体局、供销联社工作，联系电力、燃气、城乡供水、金融单位相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.资源环境办公室：主要承担自然资源保护，国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划、土地征收等工作；负责辖区地质灾害监测预警、防范处置。对接县自然资源局工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、司法等工作；负责国家安全、国防动员教育、民兵预备役、人武、拥军优抚、军民融合、退役军人事务、非法集资、铁路护路、禁毒等工作。对接县人武部、县委政法委、县公安局、司法局、信访局、退役军人事务局工作。统筹镇司法所工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.蔡家坡便民服务中心：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、卫生健康（疫情防控）、医疗保障、科技、慈善等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询、优化营商环境；负责社会救助、劳动就业、欠薪治理、社区建设、小区物业、残疾人服务、老龄等工作。对接县委社工部、科协、县民政局、人社局、住建局（小区物业）、卫健局、行政审批局、医保局、残联、慈善协会工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作;负责农业、林业、水利、宅基地管理、防汛抗旱、森林防火、乡村振兴、人居环境整治（含城乡垃圾清运）、秦岭生态环境保护、黄河流域治理、“千万工程”、一碗面经济、农林牧水等领域技术引进和推广。对接县委农办、县农业农村局、林业局、水利局、住建局（城乡垃圾清运）、县秦岭办、黄河办等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.安全生产和消防办公室：主要承担辖区安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等工作；负责镇安委会日常工作及辖区工业企业安全生产、镇属企业监管、全镇消防安全宣传教育及检查巡查、生态环境建设保护、气象、地震（防震减灾）、灾情报送、应急救援、双替代、电动自行车整治等工作。对接县安委会、应急管理局、工信局（企业安全生产）、生态环境局、消防救援大队、气象局、地震局工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8、综合行政执法队：依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制，接受投诉举报、组织开展调查取证等工作;联系镇涉及办、中心，开展辖区国土、农、林、水、劳动监察、环保、安全生产、城市管理、交通等综合执法工作；负责食品安全工作，统筹蔡家坡、五丈原市场监管所工作。对接县市场监督管理局及县级相关执法机构，联系经开区管委会受委托执法事项。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9.曹家便民服务中心：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实，做好片区安全稳定、社会事务、包村（社区）等工作。

10.安乐便民服务中心：负责镇党委、镇政府交办的各项工作的落实，做好片区安全稳定、社会事务、包村等工作。

（二）内设机构

1.党建办公室：分管领导刘懿，协管领导李晓晴。主任杨森，副主任高晓辉、王维花，工作人员29人，办公地点：509、513办公室。

2.综合与经济发展办公室：分管领导张芳芳。主任凤周宁，副主任杨春妮、何康，工作人员17人，办公地点：401办公室。

3.资源环境办公室：分管领导宋伟锋。主任王纪平，副主任徐宏辉，工作人员13人，办公地点：303办公室。

4.平安法治办公室：分管领导刘涛。主任李新波，副主任王维波，工作人员23人，办公地点：一楼信访大厅、310办公室。

5.蔡家坡便民服务中心：分管领导宋伟锋。主任任娟，副主任何军亮，工作人员23人，办公地点：一楼便民大厅、301办公室。

6.综合技术服务中心：分管领导蔡恒。主任李海军，副主任王建辉，工作人员20人，办公地点：408、415办公室。

7.安全生产和消防办公室：分管领导蹇永辉。主任陈建伟，副主任王俊涛、高文平，工作人员14人，办公地点：402、406办公室。

8.综合行政执法队：分管领导蹇永辉。队长苏海强，副队长刘晓英，工作人员8人，办公地点：305办公室。

9.曹家便民服务中心：主任谢亚妮，副主任张挺，工作人员8人，办公地点不变。

10.安乐便民服务中心：主任祝军辉，副主任晁明社，工作人员10人，办公地点不变。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
2
3
4
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个预算单位：

本单位作为二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制161人，其中行政编制91人、事业编制70人；实有人员297人，其中行政103人、事业104人。单位管理的离退休人员90人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2824万元，与上年相比收入、支出总计减少130.7万元，下降4.42%。主要是主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2824万元，其中：财政拨款收入2824万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2824万元，其中：基本支出2640万元，占 93.48%；项目支出184万元，占6.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2824万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少130.7万元，下降4.42%。主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2209.14万元，支出决算2289.72万元，完成年初预算的96.48%，占本年支出合计的78.22%。与上年相比，财政拨款支出减少130.7万元，下降4.42%，主要原因是基金减少，国有资本经营项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算2209万元，支出决算2121万元，完成年初预算的96%。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算0万元，支出决算37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员养老。

3.社会保障和就业支出（208类）抚恤金（08款）死亡抚恤金（01项）。年初预算0万元，支出决算24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增个人死亡抚恤金补助。

4.其他行政事业单位医疗支出（210类）社会福利（11款）其他社会福利支出（99项）。年初预算0万元，支出决算13万元。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员财政代发项。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金支出（01项）。年初预算0万元，支出决算95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新招录公务员补缴公积金。

6.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新招录事业、公务员费用。

7.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）年初预算0万元，支出决算184万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增土地征迁和安置支出。

8.城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增社区基础建设补助款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2289.72万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2179.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费110.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算184万元，支出决算184万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）征地和拆迁补偿支出（01项）年初预算0万元，支出决算184万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增土地征迁和安置支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.53万元，支出决算2.39万元，完成预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.97万元，支出决算2万元，完成预算的67%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是压缩车辆维修费。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.6万元，支出决算0.39万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少1.21万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组106个，来宾365人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算75万元，支出决算110.46万元，完成预算的1.47%。支出决算比上年增加35.46万元，主要原因是机关人员增加、经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共531万元，其中：政府采购货物支出122.77万元、政府采购工程支出388.37万元、政府采购服务支出19.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额531万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的26.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，运行良好。确保了单位全年各项事业的正常开展，后期还需进行加强和细化，以更好的完善单位财务管理工作。

依据2024年决算工作要求，本部门财务人员认真学习各项核算指标，对本年预算收支情况进行认真编报，按期完成了决算工作任务，此套报表经基本平衡审核公式审核已通过。依据《岐山县财政局关于批复2024年度部门决算的通知》本部门2024年决算情况以及支出情况已在政府网站公开。

本部门2024年度部门决算有两个一级项目。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数2121万元，全年执行数2824万元，预算执行率为133%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：蔡镇政府认真履行工作职责，强化资金管理，较好地完成了年度目标任务。2024年度部门整体支出2824万元，其中：人员经费支出：2179万元；公用经费支出：110万元；项目支出：534万元，整体支出绩效目标完成率100%，绩效自评得分为100分。

发现的问题及原因：1.预算调整率有待降低。除政策性因素外，部分单位临时或紧急工作任务导致追加预算支出。2.上级安排专项资金较少，资金保障压力较大。

下一步改进措施：1.进一步细化预算编制，强化各单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求加强预算管理工作。2.进一步完善资金监管制度。做好“三公”经费控制，规范政府采购和资产购置管理，不断提升财政资金的使用效益。3.加强财务人员学习培训。积极开展《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习培训，规范财务会计核算，切实提高预算收支管理水平。

蔡家坡镇人民政府部门整体支出绩效自评表
（2024年度）
部门（单位）名称
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
任务1	基本支出	100%	2289.72	2289.72
2289.72	2289.72
—	100%	—
任务2	项目支出	100%	534.15	534.15
534.15	534.15
—	100%	—
—
—
—
—
金额合计	2823.87	2823.87
2823.87	2823.87
10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
保障了机关正常运行及辖区内群众的正常生活	保质保量的完成了全年任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标

（50分）	数量指标	基本支出、项目支出	涉及项目的村	涉及项目的村	10	10
质量指标	确保项目质量合格	100%	100%	10	10
时效指标	及时完成项目	及时	及时	10	10
成本指标	严格控制成本	100%	100%	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	保障我镇正常运转	良好	良好	10	10
社会效益指标	确保我镇群众正常生活	良好	良好	10	10
生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10
可持续影响指标	确保我镇群众正常生活	良好	良好	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分	100	100

（三）项目绩效自评结果

1.2024年机关办公费项目绩效自评综述：全年预算数299.80万元，全年执行数299.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，提高服务质量。发现的问题及原因：部分站所对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

省级办公费项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称	2024年机关办公费项目绩效自评综述
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府	实施单位	岐山县蔡家坡镇人民政府
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
年度资金总额
299.80	299.80	10	100%	10
其中：当年财政拨款
299.80	299.80	—	100%	-
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
按照年初制定的目标任务，按计划进行实施	完成预期目标
绩

效

指

标	一级指标	二级

指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

（50分）	数量指标	办公室数量	10	10	10	10
质量指标	日常运转	100%	100%	10	10
时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10
成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	10	10
效益指标

（30分）	经济效益指标	促进本镇经济发展	有效提高	有效提高	10	10
社会效益指标	加快统筹城乡发展	显著提高	显著提高	10	10
生态效益指标	改善办公条件，提高服务质量	良好	良好	10	10
可持续影响

指标	改善办公条件，提高服务质量	良好	良好	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9
总分	100	100

2、2024年土地征迁和安置支出项目绩效自评综述：全年预算数184.27万元，执行数184.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据规划，统筹安排，2024年完成土地征收，城市建设水平发展有效提高，征收土地有效利用。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

省级土地征迁和安置支出项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称	2024年土地征迁和安置支出
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府	实施单位	岐山县蔡家坡镇人民政府
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额
184.27	184.27
100%
其中：当年财政拨款
184.27	184.27
100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
陕汽商用车土地征收	完成全年土地征收任务
绩

效

指

标	一级指标	二级

指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

（50分）	数量指标	征迁户数	36户	36户	10	10
质量指标	腾房率	99%	99%	10	10
时效指标	项目完成进度	100%	100%	10	10
成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	10	10
效益指标

（30分）	经济效益指标	征迁补偿资金到位率	100%	100%	10	10
社会效益指标	城市建设水平发展	有效提高	有效提高	10	10
生态效益指标	征收土地有效利用率	100%	100%	10	10
可持续影响

指标	项目落地率	100%	100%	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	征迁户满意度	95%	95%	10	9
总分	100	99

3、2024年土地征迁和安置支出项目绩效自评综述：全年预算数50.08万元，执行数50.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据规划，统筹安排，2024年完成土地征收，城市建设水平发展有效提高，征收土地有效利用。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

省级土地征迁和安置支出项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称	2024年土地征迁和安置支出
主管部门	岐山县蔡家坡镇人民政府	实施单位	岐山县蔡家坡镇人民政府
项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额
50.08	50.08
100%
其中：当年财政拨款
50.08	50.08
100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
陕汽商用车土地征收	完成全年土地征收任务
绩

效

指

标	一级指标	二级

指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标

（50分）	数量指标	征迁户数	12户	12户	10	10
质量指标	腾房率	99%	99%	10	10
时效指标	项目完成进度	100%	100%	10	10
成本指标	严格按照项目预算执行	完成	完成	10	10
效益指标

（30分）	经济效益指标	征迁补偿资金到位率	100%	100%	10	10
社会效益指标	城市建设水平发展	有效提高	有效提高	10	10
生态效益指标	征收土地有效利用率	100%	100%	10	10
可持续影响

指标	项目落地率	100%	100%	10	10
满意度

指标

（10分）	服务对象满意度指标	征迁户满意度	95%	95%	10	10
总分	100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县蔡家坡镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资、职级并行、社保基数调整等支出增加。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8563961）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次
1	栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,639.61	一、一般公共服务支出	32	2,420.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.27	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
三、国防支出	34
四、上级补助收入	4
四、公共安全支出	35
五、事业收入	5
五、教育支出	36
六、经营收入	6
六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7
七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8
八、社会保障和就业支出	39	60.73
9
九、卫生健康支出	40	13.37
10
十、节能环保支出	41
11
十一、城乡社区支出	42	234.35
12
十二、农林水支出	43
13
十三、交通运输支出	44
14
十四、资源勘探工业信息等支出	45
15
十五、商业服务业等支出	46
16
十六、金融支出	47
17
十七、援助其他地区支出	48
18
十八、自然资源海洋气象等支出	49
19
十九、住房保障支出	50	95.00
20
二十、粮油物资储备支出	51
21
二十一、国有资本经营预算支出	52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	53
23
二十三、其他支出	54
24
二十四、债务还本支出	55
25
二十五、债务付息支出	56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,823.88	本年支出合计	58	2,823.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28
结余分配	59
年初结转和结余	29
年末结转和结余	60
30
61
总计	31	2,823.88	总计	62	2,823.88
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —

收入决算批复表
财决批复02表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,823.88	2,823.88
2010301	行政运行	2,120.62	2,120.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.80	299.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.96	36.96
2080801	死亡抚恤	23.77	23.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.27	184.27
2129999	其他城乡社区支出	50.09	50.09
2210201	住房公积金	95.00	95.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
—2.1 —

支出决算批复表
财决批复03表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,823.88	2,289.72	534.15
2010301	行政运行	2,120.62	2,120.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.80
299.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.96	36.96
2080801	死亡抚恤	23.77	23.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.27
184.27
2129999	其他城乡社区支出	50.09
50.09
2210201	住房公积金	95.00	95.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
— 3.1 —

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
收 入	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次
1	栏次
2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,639.61	一、一般公共服务支出	33	2,420.42	2,420.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.27	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3
三、国防支出	35
4
四、公共安全支出	36
5
五、教育支出	37
6
六、科学技术支出	38
7
七、文化旅游体育与传媒支出	39
8
八、社会保障和就业支出	40	60.73	60.73
9
九、卫生健康支出	41	13.37	13.37
10
十、节能环保支出	42
11
十一、城乡社区支出	43	234.35	50.09	184.27
12
十二、农林水支出	44
13
十三、交通运输支出	45
14
十四、资源勘探工业信息等支出	46
15
十五、商业服务业等支出	47
16
十六、金融支出	48
17
十七、援助其他地区支出	49
18
十八、自然资源海洋气象等支出	50
19
十九、住房保障支出	51	95.00	95.00
20
二十、粮油物资储备支出	52
21
二十一、国有资本经营预算支出	53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	54
23
二十三、其他支出	55
24
二十四、债务还本支出	56
25
二十五、债务付息支出	57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,823.88	本年支出合计	59	2,823.88	2,639.61	184.27
年初结转和结余	28
年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29
61
政府性基金预算财政拨款	30
62
国有资本经营预算财政拨款	31
63
总计	32	2,823.88	总计	64	2,823.88	2,639.61	184.27
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计
2,639.61	2,289.72	349.89	2,639.61	2,289.72	349.89
2010301	行政运行
2,120.62	2,120.62
2,120.62	2,120.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
299.80
299.80	299.80
299.80
2080599	其他行政事业单位养老支出
36.96	36.96
36.96	36.96
2080801	死亡抚恤
23.77	23.77
23.77	23.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出
13.37	13.37
13.37	13.37
2129999	其他城乡社区支出
50.09
50.09	50.09
50.09
2210201	住房公积金
95.00	95.00
95.00	95.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
财决批复06表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134.81	302	商品和服务支出	110.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	634.57	30201	办公费	27.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	644.55	30202	印刷费
30702	国外债务付息
30103	奖金	232.78	30203	咨询费
310	资本性支出
30106	伙食补助费
30204	手续费
31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	80.51	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.88	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	106.13	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	103.56	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费
30209	物业管理费
31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备
30113	住房公积金	106.70	30212	因公出国（境）费用
31009	土地补偿
30114	医疗费
30213	维修（护）费
31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费
31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.46	30215	会议费
31012	拆迁补偿
30301	离休费
30216	培训费
31013	公务用车购置
30302	退休费
30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费
30218	专用材料费
31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.77	30224	被装购置费
31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费
31099	其他资本性支出
30306	救济费
30226	劳务费
399	其他支出
30307	医疗费补助	13.37	30227	委托业务费
39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金
30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金
30229	福利费
39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴
30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费
30239	其他交通费用
39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	36.96
人员经费合计	2,179.27	公用经费合计	110.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计
184.27
184.27	184.27
184.27
2120801	征地和拆迁补偿支出
184.27
184.27	184.27
184.27
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复08表
部门：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	结转	结余
合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表
财决批复09表
编制单位：岐山县蔡家坡镇人民政府（本级）
金额单位：万元
预算数	决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39
2.00
2.00	0.39	2.39
2.00
2.00	0.39
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。